| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018045 |
| Číslo faktúry: | FD /0286 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola Zohor |
| Dodávateľ: | Datik s.r.o. |
| Adresa: | Školská 12,90051 Zohor |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | videoprojektor |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2030,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 05.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 19.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 01.12.2018 |
| Súbor: | FD_0286 |
| Zverejnené: | 08.01.2019 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 14:23.
