Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4194043192 |
Číslo faktúry: | FD /0001 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola A. Brunovs |
Dodávateľ: | Bratislavská vod.spoločno |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | vodné |
Fakturovaná suma s DPH: | 86,47 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 02.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 16.01.2019 |
Dátum úhrady: | 01.01.2019 |
Súbor: | FD_0001 |
Zverejnené: | 19.06.2019 |