| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018049 |
| Číslo faktúry: | FD /0003 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola A. Brunovs |
| Dodávateľ: | New solutions, s.r.o. |
| Adresa: | Lábska 368/1,90051 Zohor |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 300,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 02.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 16.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 01.01.2019 |
| Súbor: | FD_0003 |
| Zverejnené: | 19.06.2019 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 22:53.
