| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0001 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola A. Brunovského |
| Dodávateľ: | Technické služby Zohor s. |
| Adresa: | Nám.1.mája 1,90051 Zohor |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 246,31 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.01.2020 |
| Dátum vystavenia: | 02.01.2020 |
| Dátum splatnosti: | 16.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 01.01.2020 |
| Súbor: | FD_0001 |
| Zverejnené: | 07.07.2020 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 02:14.
