Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0001 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola A. Brunovského |
Dodávateľ: | Technické služby Zohor s. |
Adresa: | Nám.1.mája 1,90051 Zohor |
IČO: | NULL |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 246,31 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.01.2020 |
Dátum vystavenia: | 02.01.2020 |
Dátum splatnosti: | 16.01.2020 |
Dátum úhrady: | 01.01.2020 |
Súbor: | FD_0001 |
Zverejnené: | 07.07.2020 |