Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0023 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola A. Brunovského |
Dodávateľ: | VEMA s.r.o. |
Adresa: | Prievoyská 14/A,82109 Bratislava |
IČO: | 31355374 |
Predmet: | licencie |
Fakturovaná suma s DPH: | 16,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.02.2020 |
Dátum vystavenia: | 02.02.2020 |
Dátum splatnosti: | 16.02.2020 |
Dátum úhrady: | 01.02.2020 |
Súbor: | FD_0023 |
Zverejnené: | 07.07.2020 |