| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0026 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola A. Brunovského |
| Dodávateľ: | Tibor Kostka |
| Adresa: | Školská 12,90051 Zohor |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | mesačný servis |
| Fakturovaná suma s DPH: | 200,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.02.2020 |
| Dátum vystavenia: | 02.02.2020 |
| Dátum splatnosti: | 16.02.2020 |
| Dátum úhrady: | 01.02.2020 |
| Súbor: | FD_0026 |
| Zverejnené: | 07.07.2020 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 09:37.
