| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola A. Brunovského |
| Dodávateľ: | Krpáčovo, s.r.o. |
| Adresa: | Krpáčovo 62, 97698 Dolná Lehota |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | lyžiarsky kurz |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2250,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.02.2020 |
| Dátum vystavenia: | 02.02.2020 |
| Dátum splatnosti: | 16.02.2020 |
| Dátum úhrady: | 01.02.2020 |
| Súbor: | FD_0019 |
| Zverejnené: | 07.07.2020 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 14:30.
