Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0024 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola A. Brunovského |
Dodávateľ: | Pyroteam Group s.r.o. |
Adresa: | Čáčov 292,90501 Senica |
IČO: | 36241903 |
Predmet: | oprava has.prístrojov |
Fakturovaná suma s DPH: | 32,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.02.2020 |
Dátum vystavenia: | 02.02.2020 |
Dátum splatnosti: | 16.02.2020 |
Dátum úhrady: | 01.02.2020 |
Súbor: | FD_0024 |
Zverejnené: | 07.07.2020 |