| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0241 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola A. Brunovského |
| Dodávateľ: | Patrik Fabian |
| Adresa: | Hviezdoslavova 26,90051 Zohor |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | elktro práce |
| Fakturovaná suma s DPH: | 289,81 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.10.2020 |
| Dátum vystavenia: | 02.10.2020 |
| Dátum splatnosti: | 16.10.2020 |
| Dátum úhrady: | 01.10.2020 |
| Súbor: | FD_0241 |
| Zverejnené: | 05.11.2020 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 10:39.
