Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0007 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola A. Brunovského |
Dodávateľ: | VEMA s.r.o. |
Adresa: | Prievoyská 14/A,82109 Bratislava |
IČO: | 31355374 |
Predmet: | služby |
Fakturovaná suma s DPH: | 14,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.01.2021 |
Dátum vystavenia: | 08.01.2021 |
Dátum splatnosti: | 22.01.2021 |
Dátum úhrady: | 02.01.2021 |
Súbor: | FD_0007 |
Zverejnené: | 12.10.2021 |