| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0117 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola A. Brunovského |
| Dodávateľ: | Ladislav Sebok-SL-Gastro |
| Adresa: | Kostolná 1249/20,92523 Jelka |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | oprava |
| Fakturovaná suma s DPH: | 246,96 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.05.2023 |
| Dátum vystavenia: | 12.05.2023 |
| Dátum splatnosti: | 26.05.2023 |
| Dátum úhrady: | 02.05.2023 |
| Súbor: | FD_0117 |
| Zverejnené: | 26.01.2024 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 17:35.
