Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0113 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola A. Brunovského |
Dodávateľ: | Hravá škôlka s.r.o. |
Adresa: | Žiškova 4D,04001 Košice |
IČO: | NULL |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 250,82 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.05.2023 |
Dátum vystavenia: | 12.05.2023 |
Dátum splatnosti: | 26.05.2023 |
Dátum úhrady: | 02.05.2023 |
Súbor: | FD_0113 |
Zverejnené: | 26.01.2024 |