Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0131 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola A. Brunovského |
Dodávateľ: | Klaudia Klímová |
Adresa: | M.Rázusa 3,90101 Malacky |
IČO: | 35308923 |
Predmet: | čistiace potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 1895,09 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.05.2023 |
Dátum vystavenia: | 12.05.2023 |
Dátum splatnosti: | 26.05.2023 |
Dátum úhrady: | 02.05.2023 |
Súbor: | FD_0131 |
Zverejnené: | 26.01.2024 |