| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 9793065126 |
| Číslo faktúry: | FD /0018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola Zohor |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefónne poplatky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 29,89 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.02.2017 |
| Dátum vystavenia: | 02.02.2017 |
| Dátum splatnosti: | 16.02.2017 |
| Dátum úhrady: | 01.02.2017 |
| Súbor: | FD_0018 |
| Zverejnené: | 20.04.2017 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 13:14.
