| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 170006 |
| Číslo faktúry: | FD /0013 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola Zohor |
| Dodávateľ: | Pyroteam Group s.r.o. |
| Adresa: | Čáčov 292,90501 Senica |
| IČO: | 36241903 |
| Predmet: | revízie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 294,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.02.2017 |
| Dátum vystavenia: | 02.02.2017 |
| Dátum splatnosti: | 16.02.2017 |
| Dátum úhrady: | 01.02.2017 |
| Súbor: | FD_0013 |
| Zverejnené: | 20.04.2017 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 02:01.
