Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3412257210 |
Číslo faktúry: | FD /0003 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola Zohor |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telefónne poplatky |
Fakturovaná suma s DPH: | 32,99 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.01.2017 |
Dátum vystavenia: | 02.01.2017 |
Dátum splatnosti: | 16.01.2017 |
Dátum úhrady: | 01.01.2017 |
Súbor: | FD_0003 |
Zverejnené: | 20.04.2017 |