| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 171001 |
| Číslo faktúry: | FD /0197 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola Zohor |
| Dodávateľ: | Jana Rosl |
| Adresa: | Námestie 1.mája 22,90051 Zohor |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | el.trubica |
| Fakturovaná suma s DPH: | 57,47 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.09.2017 |
| Dátum vystavenia: | 02.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 16.09.2017 |
| Dátum úhrady: | 01.09.2017 |
| Súbor: | FD_0197 |
| Zverejnené: | 20.10.2017 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 17:55.
