Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 170026 |
Číslo faktúry: | FD /0196 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola Zohor |
Dodávateľ: | Lucitex |
Adresa: | Nadrazna 1143,90101 Malacky |
IČO: | 41103327 |
Predmet: | PVC |
Fakturovaná suma s DPH: | 2540,74 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.09.2017 |
Dátum vystavenia: | 02.09.2017 |
Dátum splatnosti: | 16.09.2017 |
Dátum úhrady: | 01.09.2017 |
Súbor: | FD_0196 |
Zverejnené: | 20.10.2017 |