Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0403 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola A. Brunovského |
Dodávateľ: | Peter Huraj |
Adresa: | Nová 620/8,90055 Lozorno |
IČO: | 34386769 |
Predmet: | údržba strojov |
Fakturovaná suma s DPH: | 267,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 08.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 22.12.2023 |
Dátum úhrady: | 02.12.2023 |
Súbor: | FD_0403 |
Zverejnené: | 26.01.2024 |