| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0399 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola A. Brunovského |
| Dodávateľ: | Technické služby Zohor s. |
| Adresa: | Nám.1.mája 1,90051 Zohor |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | stočné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 253,16 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 08.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 22.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 02.12.2023 |
| Súbor: | FD_0399 |
| Zverejnené: | 26.01.2024 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 21:42.
