| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0401 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola A. Brunovského |
| Dodávateľ: | Firma Kosik - siete s.r.o |
| Adresa: | Detvianska 6,94067 Nové Zámky |
| IČO: | 36556858 |
| Predmet: | školské potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 341,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 08.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 22.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 02.12.2023 |
| Súbor: | FD_0401 |
| Zverejnené: | 26.01.2024 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 07:49.
