| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0411 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola A. Brunovského |
| Dodávateľ: | Serviscomp s.r.o. |
| Adresa: | Školská 12,90051 Zohor |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | výpočtová technika |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1820,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 08.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 22.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 02.12.2023 |
| Súbor: | FD_0411 |
| Zverejnené: | 26.01.2024 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 23:52.
