| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 131768 |
| Číslo faktúry: | FD /0005 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Základná škola Zohor |
| Dodávateľ: | Topset |
| Adresa: | Hlavna 997,90031 Stupava |
| IČO: | 32643748 |
| Predmet: | služby sovt.firmy |
| Fakturovaná suma s DPH: | 4,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 15.01.2014 |
| Dátum vystavenia: | 15.01.2014 |
| Dátum splatnosti: | 29.01.2014 |
| Dátum úhrady: | 01.01.2014 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 20.02.2014 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 23:11.
