| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 140001 |
| Číslo faktúry: | FD /0012 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Základná škola Zohor |
| Dodávateľ: | Pyroteam Group s.r.o. |
| Adresa: | Čáčov 292,90501 Senica |
| IČO: | 36241903 |
| Predmet: | revízia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 239,14 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 20.02.2014 |
| Dátum vystavenia: | 17.02.2014 |
| Dátum splatnosti: | 03.03.2014 |
| Dátum úhrady: | 01.02.2014 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 10.03.2014 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 04:37.
