| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 140100113 |
| Číslo faktúry: | FD /0011 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Základná škola Zohor |
| Dodávateľ: | Commodity,,s.r.o. |
| Adresa: | Zámocká 1,90101 Malacky |
| IČO: | 35875151 |
| Predmet: | tonery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 29,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 06.02.2014 |
| Dátum vystavenia: | 05.02.2014 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2014 |
| Dátum úhrady: | 01.02.2014 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 10.03.2014 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 00:05.
