| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1020140028 |
| Číslo faktúry: | FD /0010 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Základná škola Zohor |
| Dodávateľ: | Širecom |
| Adresa: | Krivá 6,90051 Zohor |
| IČO: | |
| Predmet: | posypová soľ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 9,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 20.02.2014 |
| Dátum vystavenia: | 19.02.2014 |
| Dátum splatnosti: | 05.03.2014 |
| Dátum úhrady: | 01.02.2014 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 10.03.2014 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 23:23.
