Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1422200543 |
Číslo faktúry: | FD /0009 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Základná škola Zohor |
Dodávateľ: | Technické služby Zohor s. |
Adresa: | Nám.1.mája 1,90051 Zohor |
IČO: | |
Predmet: | stočné |
Fakturovaná suma s DPH: | 193,74 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 27.01.2014 |
Dátum vystavenia: | 01.01.2014 |
Dátum splatnosti: | 28.02.2014 |
Dátum úhrady: | 01.02.2014 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 10.03.2014 |