| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 140023 |
| Číslo faktúry: | FD /0019 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Základná škola Zohor |
| Dodávateľ: | Topset |
| Adresa: | Hlavna 997,90031 Stupava |
| IČO: | 32643748 |
| Predmet: | služby sovt.firmy |
| Fakturovaná suma s DPH: | 66,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 04.02.2014 |
| Dátum vystavenia: | 28.01.2014 |
| Dátum splatnosti: | 11.02.2014 |
| Dátum úhrady: | 01.02.2014 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 10.03.2014 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 14:48.
