| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3758650307 |
| Číslo faktúry: | FD /0022 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Základná škola Zohor |
| Dodávateľ: | SlovakTelekom a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefónne poplatky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,98 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 07.02.2014 |
| Dátum vystavenia: | 03.02.2014 |
| Dátum splatnosti: | 17.02.2014 |
| Dátum úhrady: | 01.02.2014 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 02.04.2014 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 08:49.
