| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 6759641099 |
| Číslo faktúry: | FD /0032 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Základná škola Zohor |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefónne poplatky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,98 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 07.03.2014 |
| Dátum vystavenia: | 03.03.2014 |
| Dátum splatnosti: | 17.03.2014 |
| Dátum úhrady: | 01.03.2014 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 02.04.2014 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 10:18.
