| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4513320305 |
| Číslo faktúry: | FD /0023 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Základná škola Zohor |
| Dodávateľ: | Daffer spol.s.r.o. |
| Adresa: | Včelárska 1,97101 Prievidza |
| IČO: | 36320439 |
| Predmet: | školské pomôcky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 265,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 07.03.2014 |
| Dátum vystavenia: | 05.03.2014 |
| Dátum splatnosti: | 19.03.2014 |
| Dátum úhrady: | 01.03.2014 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 02.04.2014 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 22:53.
