| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 314201168 |
| Číslo faktúry: | FD /0034 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Základná škola Zohor |
| Dodávateľ: | Bratislavská vod.spoločno |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | vodné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 102,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 10.03.2014 |
| Dátum vystavenia: | 25.02.2014 |
| Dátum splatnosti: | 17.03.2014 |
| Dátum úhrady: | 01.03.2014 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 02.04.2014 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 06:45.
