Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0132 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola A. Brunovského |
Dodávateľ: | Bratislavská vod.spoločno |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | vodné |
Fakturovaná suma s DPH: | 93,48 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.05.2023 |
Dátum vystavenia: | 12.05.2023 |
Dátum splatnosti: | 26.05.2023 |
Dátum úhrady: | 02.05.2023 |
Súbor: | FD_0132 |
Zverejnené: | 26.01.2024 |