| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0229 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola A. Brunovského |
| Dodávateľ: | AEng s.r.o. |
| Adresa: | Sekčovská 1508/19,08001 Prešov |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.09.2021 |
| Dátum vystavenia: | 08.09.2021 |
| Dátum splatnosti: | 22.09.2021 |
| Dátum úhrady: | 02.09.2021 |
| Súbor: | FD_0229 |
| Zverejnené: | 12.10.2021 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 15:19.
