| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2145009331 |
| Číslo faktúry: | FD /0240 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Základná škola Zohor |
| Dodávateľ: | Agemm Compputers |
| Adresa: | Panonska 42,85101 Bratislava |
| IČO: | 35692225 |
| Predmet: | výpočtová technika |
| Fakturovaná suma s DPH: | 301,19 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 12.12.2014 |
| Dátum vystavenia: | 08.12.2014 |
| Dátum splatnosti: | 09.12.2014 |
| Dátum úhrady: | 01.12.2014 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 12.01.2015 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 18:22.
