Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0169 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola A. Brunovského |
Dodávateľ: | AG Foods SK s.r.o. |
Adresa: | Štúrova 60/110,94901 Nitra |
IČO: | NULL |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 242,21 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.07.2023 |
Dátum vystavenia: | 10.07.2023 |
Dátum splatnosti: | 24.07.2023 |
Dátum úhrady: | 02.07.2023 |
Súbor: | FD_0169 |
Zverejnené: | 26.01.2024 |