| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3140586 |
| Číslo faktúry: | FD /0090 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Základná škola Zohor |
| Dodávateľ: | ADM s.r.o. |
| Adresa: | Pivovarská 1,01001 Žilina |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | všeob.materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 291,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 29.05.2014 |
| Dátum vystavenia: | 27.05.2014 |
| Dátum splatnosti: | 10.06.2014 |
| Dátum úhrady: | 01.06.2014 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 24.07.2014 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 15:19.
