| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 314397445 |
| Číslo faktúry: | FD /0111 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Základná škola Zohor |
| Dodávateľ: | Bratislavská vod.spoločno |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | |
| Fakturovaná suma s DPH: | 102,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | vodné |
| Dátum doručenia: | 03.07.2014 |
| Dátum vystavenia: | 01.07.2014 |
| Dátum splatnosti: | 10.07.2014 |
| Dátum úhrady: | 01.07.2014 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 02.10.2014 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 19:35.
