| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 140044 |
| Číslo faktúry: | FD /0101 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Základná škola Zohor |
| Dodávateľ: | Lucitex |
| Adresa: | Nadrazna 1143,90101 Malacky |
| IČO: | 41103327 |
| Predmet: | |
| Fakturovaná suma s DPH: | 493,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.07.2014 |
| Dátum vystavenia: | 21.07.2014 |
| Dátum splatnosti: | 30.07.2014 |
| Dátum úhrady: | 01.07.2014 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 02.10.2014 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 20:50.
