| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1422202098 |
| Číslo faktúry: | FD /0102 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Základná škola Zohor |
| Dodávateľ: | Technické služby Zohor s. |
| Adresa: | Nám.1.mája 1,90051 Zohor |
| IČO: | |
| Predmet: | |
| Fakturovaná suma s DPH: | 193,74 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | stočné |
| Dátum doručenia: | 24.07.2014 |
| Dátum vystavenia: | 01.07.2014 |
| Dátum splatnosti: | 14.08.2014 |
| Dátum úhrady: | 01.07.2014 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 02.10.2014 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 21:12.
