| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1142204516 |
| Číslo faktúry: | FD /0104 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Základná škola Zohor |
| Dodávateľ: | ŠEVT a.s. |
| Adresa: | Cementárska 16, Banská Bystrica |
| IČO: | 31331131 |
| Predmet: | |
| Fakturovaná suma s DPH: | 220,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | tlačivá |
| Dátum doručenia: | 09.07.2014 |
| Dátum vystavenia: | 01.07.2014 |
| Dátum splatnosti: | 15.07.2014 |
| Dátum úhrady: | 01.07.2014 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 02.10.2014 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 04:12.
