| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 140100704 |
| Číslo faktúry: | FD /0114 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Základná škola Zohor |
| Dodávateľ: | Commodity,,s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | |
| Fakturovaná suma s DPH: | 10,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | toner |
| Dátum doručenia: | 26.08.2014 |
| Dátum vystavenia: | 22.08.2014 |
| Dátum splatnosti: | 29.08.2014 |
| Dátum úhrady: | 01.08.2014 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 02.10.2014 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 12:09.
