| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1410026 |
| Číslo faktúry: | FD /0103 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Základná škola Zohor |
| Dodávateľ: | Klaudia Klímová |
| Adresa: | M.Rázusa 3,90101 Malacky |
| IČO: | 35308923 |
| Predmet: | |
| Fakturovaná suma s DPH: | 45,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | čistiace potreby |
| Dátum doručenia: | 25.07.2014 |
| Dátum vystavenia: | 23.07.2014 |
| Dátum splatnosti: | 30.07.2014 |
| Dátum úhrady: | 01.07.2014 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 02.10.2014 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 05:31.
