| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4763652375 |
| Číslo faktúry: | FD /0113 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Základná škola Zohor |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,98 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | telefonne poplatky |
| Dátum doručenia: | 09.07.2014 |
| Dátum vystavenia: | 01.07.2014 |
| Dátum splatnosti: | 17.07.2014 |
| Dátum úhrady: | 01.07.2014 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 02.10.2014 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 11:25.
