| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 140519 |
| Číslo faktúry: | FD /0158 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Základná škola Zohor |
| Dodávateľ: | INSPO spol. s.r.o. |
| Adresa: | Vieska 71,02001 Púchov |
| IČO: | |
| Predmet: | |
| Fakturovaná suma s DPH: | 131,59 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 15.10.2014 |
| Dátum vystavenia: | 15.10.2014 |
| Dátum splatnosti: | 29.10.2014 |
| Dátum úhrady: | 01.10.2014 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 13.11.2014 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 13:33.
