Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 14018 |
Číslo faktúry: | FD /0159 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Základná škola Zohor |
Dodávateľ: | Peter Huraj |
Adresa: | Nová 620/8,90055 Lozorno |
IČO: | 34386769 |
Predmet: | |
Fakturovaná suma s DPH: | 120,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 16.10.2014 |
Dátum vystavenia: | 14.10.2014 |
Dátum splatnosti: | 28.10.2014 |
Dátum úhrady: | 01.10.2014 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 13.11.2014 |