Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 23:45.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 4291)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
3101 FD /0176 Základná škola Zohor Jutex - Contract s.r.o. vyznačenie čiar 540.00 20.10.2017 Faktúra   Kompletné informácie
3102 FD /0177 Základná škola Zohor Jutex - Contract s.r.o. dodávka a montáž PVC 10000.00 20.10.2017 Faktúra   Kompletné informácie
3103 FD /0178 Základná škola Zohor ZSE Energia a.s. dodávka elektrickej energie 334.94 20.10.2017 Faktúra   Kompletné informácie
3104 FD /0179 Základná škola Zohor ZSE Energia a.s. dodávka elektrickej energie 85.26 20.10.2017 Faktúra   Kompletné informácie
3105 FD /0180 Základná škola Zohor Slovenský plynárenský pri dodávka plynu 2454.00 20.10.2017 Faktúra   Kompletné informácie
3106 FD /0181 Základná škola Zohor Musica Liturgica s.r.o. učebnice 33.00 20.10.2017 Faktúra   Kompletné informácie
3107 FD /0182 Základná škola Zohor Slovenský plynárenský pri dodávka plynu 83.00 20.10.2017 Faktúra   Kompletné informácie
3108 FD /0183 Základná škola Zohor Spolok sv.Vojtecha Vojte učebnice 123.65 20.10.2017 Faktúra   Kompletné informácie
3109 FD /0184 Základná škola Zohor ZSE Energia a.s. elektrická energia 129.91 20.10.2017 Faktúra   Kompletné informácie
3110 FD /0185 Základná škola Zohor RAABE, s.r.o. kniha 45.05 20.10.2017 Faktúra   Kompletné informácie
3111 FD /0186 Základná škola Zohor RAABE, s.r.o. kniha 42.76 20.10.2017 Faktúra   Kompletné informácie
3112 FD /0187 Základná škola Zohor Slovak Telekom, a.s. telefónne poplatky 33.10 20.10.2017 Faktúra   Kompletné informácie
3113 FD /0188 Základná škola Zohor Slovak Telekom, a.s. telefónne poplatky 30.00 20.10.2017 Faktúra   Kompletné informácie
3114 FD /0189 Základná škola Zohor Slovak Telekom, a.s. telefónne poplatky 30.00 20.10.2017 Faktúra   Kompletné informácie
3115 FD /0190 Základná škola Zohor Telesys Slovakia s.r.o. čistiace potreby 30.24 20.10.2017 Faktúra   Kompletné informácie
3116 FD /0191 Základná škola Zohor Bratislavská vod.spoločno vodné 80.86 20.10.2017 Faktúra   Kompletné informácie
3117 FD /0192 Základná škola Zohor Telesys Slovakia s.r.o. oprava gastrozariadení 953.40 20.10.2017 Faktúra   Kompletné informácie
3118 FD /0193 Základná škola Zohor RAABE, s.r.o. kniha 35.56 20.10.2017 Faktúra   Kompletné informácie
3119 FD /0194 Základná škola Zohor Abrus s.r.o. oprava 1460.50 20.10.2017 Faktúra   Kompletné informácie
3120 FD /0195 Základná škola Zohor Kliment Ondrejka knihy 85.80 20.10.2017 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 156/215 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo